Muitas pessoas físicas ou jurídicas precisam pagar impostos, mas as obrigações são diferentes para cada caso. No cenário empresarial, as diferenças são ainda mais evidentes, já que as regras podem variar de acordo com o tamanho ou setor do negócio.
Para garantir que todos os encargos sejam pagos corretamente, é preciso realizar uma gestão fiscal eficiente. Essa é uma parte importante para qualquer empresa, independentemente do seu porte e da forma de atuar, mas é especialmente relevante para pequenas e médias companhias.
Por isso, é interessante saber como efetuar esse gerenciamento com máxima eficiência. Descubra o que é a gestão fiscal e entenda como ela pode ser útil para os empreendimentos!
O que é a gestão fiscal e para que ela serve?
A gestão fiscal consiste em um conjunto de estratégias e ferramentas que envolvem o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias de uma empresa.
Por meio dela, é possível planejar e determinar como devem ocorrer questões como o pagamento de impostos e o enquadramento tributário. Então a gestão fiscal serve para garantir que as regras sejam cumpridas da melhor maneira.
Por que a gestão fiscal é importante para as empresas?
Agora que você sabe o que é o gerenciamento fiscal, é essencial entender por que ele é relevante para os negócios. O primeiro benefício envolve o adequado pagamento de impostos.
Por meio do processo, é possível identificar quais são os tributos devidos, quando devem ser pagos e quais são os procedimentos para envio de declarações. Desse modo, há como garantir a regularidade fiscal do empreendimento, evitando multas e outras sanções.
Ademais, a gestão fiscal pode ajudar a reduzir, legalmente, o pagamento de impostos. Na prática, isso auxilia o negócio a ter mais disponibilidade financeira para cumprir outros compromissos ou mesmo realizar investimentos.
A estruturação e a organização promovidas pela gestão fiscal podem, ainda, ser úteis nas decisões financeiras da empresa. Assim, é possível melhorar o fluxo de dinheiro disponível e a tomada de decisão sobre o assunto.
Como vimos, a gestão fiscal é ainda mais importante para pequenas e médias empresas. Afinal, problemas com a regularidade do empreendimento poderiam comprometer os resultados do negócio, ameaçando sua continuidade.
Além disso, um bom gerenciamento das questões fiscais pode favorecer a competitividade da empresa. Isso porque o cumprimento adequado das obrigações pode facilitar a economia de recursos, permitindo que o empreendimento fique à frente de parte dos competidores.
Como fazer uma gestão fiscal eficiente?
Após ficar ciente da importância da gestão fiscal e tributária, é o momento de saber como realizar a sua. Adotar boas práticas em relação a ela é indispensável para garantir resultados satisfatórios e que ajudem o negócio a se manter no mercado.
A seguir, veja quais são os passos para colocar a gestão fiscal em prática!
Encontre o regime tributário ideal
Quando você abre uma empresa, uma das primeiras obrigações é escolher o enquadramento ou regime tributário. Ele serve para definir as regras que deverão ser observadas sobre a cobrança e o pagamento de impostos. Porém, nem sempre a escolha inicial ou atual permanece sendo a melhor.
Por isso, uma das bases da gestão fiscal envolve a análise do regime tributário. Identifique quais são as modalidades disponíveis, seus limites e regras e veja qual delas pode ser mais vantajosa para o seu negócio. Muitas vezes, a mudança no regime tributário já é capaz de gerar impactos positivos.
Faça um planejamento tributário
Outro ponto essencial da gestão fiscal envolve o planejamento tributário. Ele consiste em um plano que prevê todos os impostos devidos, seus fatos geradores e regras de cobrança. A partir disso, é possível definir maneiras de reduzir o pagamento de impostos, sem irregularidade fiscal.
Esse planejamento serve para estipular situações que devem ser evitadas para reduzir o pagamento de impostos, por exemplo. Também há como pensar em compensações tributárias, aproveitamento de isenções e outras regras.
Por meio do planejamento, portanto, é possível otimizar a relação do negócio com as obrigações fiscais — incluindo aquelas que são acessórias. Isso acontece porque há a identificação dos pontos de atenção e das oportunidades legais.
Organize e estruture os processos
Uma boa gestão fiscal envolve a maneira como os processos serão executados. Por isso, vale a pena criar um plano para definir como deve ser a entrada de dados, como os documentos têm que ser registrados e armazenados e como as áreas de finanças e contabilidade devem se comunicar.
Esse mapeamento com estruturação de etapas ajuda a padronizar a apuração e o pagamento de impostos. Ainda, é uma forma de diminuir os riscos de erros e de lidar com gargalos operacionais, como a dificuldade de obter os dados necessários para preencher uma declaração.
Acompanhe as mudanças fiscais
A legislação está em constante mudança e isso também pode alterar a maneira como a gestão fiscal é feita. Afinal, podem ocorrer alterações nas alíquotas, nos enquadramentos tributários e em outras etapas relevantes do processo.
Além disso, eventuais mudanças nos benefícios e incentivos fiscais podem alterar como sua empresa declara e paga impostos. Sendo assim, uma boa gestão fiscal deve realizar o acompanhamento frequente das regras e fazer as adaptações que se mostrem necessárias.
Utilize a tecnologia para auxiliar
Para otimizar a maioria dos processos referentes à gestão fiscal, é interessante contar com a ajuda da tecnologia. A intenção é automatizar parte das tarefas, garantindo mais eficiência, menos erros e menores riscos.
A partir de um sistema de controle financeiro, como o Controlle, é possível automatizar a entrada de dados e a criação de ferramentas como o fluxo de caixa. A empresa também pode gerenciar a emissão de notas fiscais e armazenar os documentos, conforme manda a lei.
Ainda, você consegue emitir relatórios que podem ser úteis na avaliação do planejamento fiscal ou no gerenciamento das obrigações perante o Fisco. Com isso, existe a chance de apoiar os processos ligados ao pagamento de impostos com informações relevantes e que ajudam a tomada de decisão.
Com base no que você aprendeu, ficou claro que cuidar da gestão fiscal e tributária é essencial para o sucesso do negócio. Assim, a empresa cumpre todas as obrigações sobre os impostos e ainda pode economizar por meio de um plano estruturado.
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